Baten en lasten inclusief toelichting

Taakvelden

Als gevolg van de wijzigingen van het BBV zijn gemeenten verplicht om een zogeheten 'Taakvelden'
overzicht bij de begroting te voegen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld
zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen grotendeels gelijk op met de programma's maar een één op één aansluiting is niet te maken. Op basis van de ingerichte grootboekstructuur worden lasten en baten toegerekend aan een programma. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

-1.426

19

-1.407

-1.492

19

-1.473

-1.554

19

-1.534

-61

-61

0.10

Mutaties reserves

-352

961

609

-3.915

5.244

1.329

-3.915

5.005

1.090

-239

-239

0.10

Mutaties reserves

257

257

-9

267

257

-9

237

228

-30

-30

0.10

Mutaties reserves

704

704

-92

888

796

-92

784

692

-103

-103

0.10

Mutaties reserves

93

93

-72

414

342

-72

365

293

-48

-48

0.10

Mutaties reserves

65

65

65

65

65

65

0.10

Mutaties reserves

35

35

35

35

35

35

0.10

Mutaties reserves

83

83

145

145

-1.830

884

-946

-1.830

740

-1.091

0.10

Mutaties reserves

209

209

437

437

25

25

-412

-412

0.10

Mutaties reserves

361

361

361

361

0.2

Burgerzaken

-1.243

331

-912

-1.212

324

-888

-1.216

310

-906

-4

-14

-18

0.3

Beheer overige gebouwen&grond

-285

157

-128

-285

169

-116

-287

166

-121

-2

-3

-5

0.4

Overhead

-8.850

629

-8.220

-9.697

725

-8.972

-9.663

383

-9.280

34

-343

-309

0.5

Treasury

-92

551

459

-175

495

320

-143

515

372

32

20

51

0.61

OZB woningen

-248

3.818

3.570

-251

3.922

3.671

-258

3.917

3.659

-7

-5

-12

0.62

OZB niet-woningen

-137

2.158

2.021

-139

2.124

1.985

-135

2.162

2.027

4

38

42

0.64

Belastingen overig

-9

160

152

-12

149

137

-13

152

140

3

3

0.7

Alg uitkering gemeentefonds

37.646

37.646

39.174

39.174

39.178

39.178

4

4

0.8

Overige baten en lasten

-973

41

-932

-89

-89

-48

-48

40

40

0.9

Vennootschapsbelasting (VPB)

-99

-99

-76

1

-75

23

1

24

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.933

90

-1.844

-1.933

136

-1.798

-1.914

130

-1.785

19

-6

13

1.2

Openbare orde en veiligheid

-678

13

-665

-708

13

-696

-522

7

-515

186

-6

180

2.1

Verkeer en vervoer

-2.977

138

-2.839

-2.883

138

-2.745

-2.825

174

-2.651

58

36

94

2.3

Recreatieve havens

-47

14

-33

-47

14

-33

-44

17

-27

3

3

6

2.5

Openbaar vervoer

-9

-9

-9

-9

-9

-9

3.1

Economische ontwikkeling

-87

-87

-162

-162

-161

-161

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-793

793

-780

793

13

-911

531

-380

-131

-262

-393

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-4

8

5

-4

8

5

-8

8

1

-4

-4

3.4

Economische promotie

194

194

128

128

134

134

6

6

3.4

Economische promotie

-88

-88

-88

-88

-66

-66

22

21

3.4

Economische promotie

-100

-100

-91

-91

-105

15

-90

-14

15

1

4.1

Openbaar basisonderwijs

-92

-92

-92

-92

-91

-91

1

1

4.2

Onderwijshuisvesting

-665

-665

-710

-710

-677

3

-674

33

3

36

4.3

Onderwijsbeleid& leerlingzaken

-1.298

181

-1.117

-1.252

181

-1.071

-1.245

308

-937

7

127

134

5.1

Sportbeleid en activering

-201

-201

-217

20

-197

-210

40

-170

8

20

28

5.2

Sportaccommodaties

-1.960

271

-1.689

-2.009

258

-1.751

-2.017

214

-1.804

-8

-44

-52

5.3

Cultuurpresentatie etcetera

-416

8

-408

-467

21

-446

-392

37

-355

75

16

91

5.4

Musea

-1

-1

-1

-1

1

1

5.5

Cultureel erfgoed

-31

18

-14

-31

18

-14

-24

17

-7

7

7

5.6

Media

-805

-805

-812

14

-798

-806

14

-792

5

5

5.7

Openbaar groen & openluchtrecr

-2.407

128

-2.279

-2.387

123

-2.264

-2.413

200

-2.213

-27

77

51

5.7

Openbaar groen & openluchtrecr

-29

2

-27

-29

2

-27

-32

1

-31

-3

-1

-4

5.7

Openbaar groen & openluchtrecr

-35

-35

-35

-35

-18

-18

17

17

6.1

Samenkracht&burgerparticipatie

-126

116

-10

-126

116

-10

-137

123

-14

-11

7

-4

6.1

Samenkracht&burgerparticipatie

-1.952

-1.952

-1.996

-1.996

-1.939

13

-1.926

57

13

70

6.1

Samenkracht&burgerparticipatie

-208

-208

-204

-204

-190

16

-174

14

16

30

6.2

Wijkteams

-1.447

-1.447

-1.350

6

-1.344

-1.263

27

-1.235

87

22

108

6.3

Inkomensregelingen

-5.546

3.859

-1.688

-11.542

9.665

-1.877

-7.813

6.004

-1.809

3.729

-3.662

67

6.4

Begeleidende particpatie

-3.365

216

-3.149

-4.142

238

-3.904

-4.199

366

-3.833

-57

128

71

6.5

Arbeidsparticipatie

-627

200

-427

-702

184

-518

-495

81

-414

206

-103

103

6.5

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.039

36

-1.003

-1.165

76

-1.089

-932

74

-858

233

-3

231

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.338

490

-3.848

-4.793

638

-4.155

-4.677

837

-3.840

116

199

315

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-157

-157

-176

-176

-211

-211

-35

-35

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-6.230

-6.230

-7.367

126

-7.241

-7.324

162

-7.162

44

36

79

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-53

-53

-30

-30

-30

-30

7.1

Volksgezondheid

-1.059

16

-1.043

-1.106

16

-1.090

-1.102

10

-1.091

4

-6

-1

7.2

Riolering

-1.484

1.790

306

-1.497

1.790

293

-1.449

1.771

322

48

-18

30

7.3

Afval

-2.557

3.015

458

-2.557

3.015

458

-2.326

2.972

646

231

-43

188

7.4

Milieubeheer

-1.051

15

-1.036

-1.895

577

-1.318

-1.292

153

-1.139

604

-425

179

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-252

259

7

-252

259

7

-280

315

34

-28

55

27

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.466

125

-1.341

-1.457

253

-1.203

-1.244

320

-923

213

67

280

8.2

GREX (niet bedrijventerreinen)

-7.341

7.332

-9

-7.356

7.332

-24

-6.143

6.986

843

1.213

-346

867

8.3

Wonen en bouwen

-964

864

-99

-951

914

-37

-967

1.016

49

-16

101

86

Saldo van baten en lasten

-69.532

68.108

-1.424

-82.951

81.666

-1.284

-77.816

77.661

-155

5.134

-4.005

1.129

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2021 17:37:45 met de export van 06/10/2021 10:23:51