Als gevolg van de wijzigingen van het BBV zijn gemeenten verplicht om een zogeheten 'Taakvelden'
overzicht bij de begroting te voegen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld
zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen grotendeels gelijk op met de programma's maar een één op één aansluiting is niet te maken. Op basis van de ingerichte grootboekstructuur worden lasten en baten toegerekend aan een programma. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.
Bedragen x € 1.000
Begroting 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil Begroting | |||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||
0.1 | Bestuur | -1.426 | 19 | -1.407 | -1.492 | 19 | -1.473 | -1.554 | 19 | -1.534 | -61 | -61 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | -352 | 961 | 609 | -3.915 | 5.244 | 1.329 | -3.915 | 5.005 | 1.090 | -239 | -239 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 257 | 257 | -9 | 267 | 257 | -9 | 237 | 228 | -30 | -30 | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 704 | 704 | -92 | 888 | 796 | -92 | 784 | 692 | -103 | -103 | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 93 | 93 | -72 | 414 | 342 | -72 | 365 | 293 | -48 | -48 | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 83 | 83 | 145 | 145 | -1.830 | 884 | -946 | -1.830 | 740 | -1.091 | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 209 | 209 | 437 | 437 | 25 | 25 | -412 | -412 | |||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 361 | 361 | 361 | 361 | |||||||||||||
0.2 | Burgerzaken | -1.243 | 331 | -912 | -1.212 | 324 | -888 | -1.216 | 310 | -906 | -4 | -14 | -18 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen&grond | -285 | 157 | -128 | -285 | 169 | -116 | -287 | 166 | -121 | -2 | -3 | -5 | |||||
0.4 | Overhead | -8.850 | 629 | -8.220 | -9.697 | 725 | -8.972 | -9.663 | 383 | -9.280 | 34 | -343 | -309 | |||||
0.5 | Treasury | -92 | 551 | 459 | -175 | 495 | 320 | -143 | 515 | 372 | 32 | 20 | 51 | |||||
0.61 | OZB woningen | -248 | 3.818 | 3.570 | -251 | 3.922 | 3.671 | -258 | 3.917 | 3.659 | -7 | -5 | -12 | |||||
0.62 | OZB niet-woningen | -137 | 2.158 | 2.021 | -139 | 2.124 | 1.985 | -135 | 2.162 | 2.027 | 4 | 38 | 42 | |||||
0.64 | Belastingen overig | -9 | 160 | 152 | -12 | 149 | 137 | -13 | 152 | 140 | 3 | 3 | ||||||
0.7 | Alg uitkering gemeentefonds | 37.646 | 37.646 | 39.174 | 39.174 | 39.178 | 39.178 | 4 | 4 | |||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -973 | 41 | -932 | -89 | -89 | -48 | -48 | 40 | 40 | ||||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VPB) | -99 | -99 | -76 | 1 | -75 | 23 | 1 | 24 | |||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.933 | 90 | -1.844 | -1.933 | 136 | -1.798 | -1.914 | 130 | -1.785 | 19 | -6 | 13 | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -678 | 13 | -665 | -708 | 13 | -696 | -522 | 7 | -515 | 186 | -6 | 180 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.977 | 138 | -2.839 | -2.883 | 138 | -2.745 | -2.825 | 174 | -2.651 | 58 | 36 | 94 | |||||
2.3 | Recreatieve havens | -47 | 14 | -33 | -47 | 14 | -33 | -44 | 17 | -27 | 3 | 3 | 6 | |||||
2.5 | Openbaar vervoer | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -87 | -87 | -162 | -162 | -161 | -161 | |||||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -793 | 793 | -780 | 793 | 13 | -911 | 531 | -380 | -131 | -262 | -393 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -4 | 8 | 5 | -4 | 8 | 5 | -8 | 8 | 1 | -4 | -4 | ||||||
3.4 | Economische promotie | 194 | 194 | 128 | 128 | 134 | 134 | 6 | 6 | |||||||||
3.4 | Economische promotie | -88 | -88 | -88 | -88 | -66 | -66 | 22 | 21 | |||||||||
3.4 | Economische promotie | -100 | -100 | -91 | -91 | -105 | 15 | -90 | -14 | 15 | 1 | |||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -92 | -92 | -92 | -92 | -91 | -91 | 1 | 1 | |||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -665 | -665 | -710 | -710 | -677 | 3 | -674 | 33 | 3 | 36 | |||||||
4.3 | Onderwijsbeleid& leerlingzaken | -1.298 | 181 | -1.117 | -1.252 | 181 | -1.071 | -1.245 | 308 | -937 | 7 | 127 | 134 | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -201 | -201 | -217 | 20 | -197 | -210 | 40 | -170 | 8 | 20 | 28 | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.960 | 271 | -1.689 | -2.009 | 258 | -1.751 | -2.017 | 214 | -1.804 | -8 | -44 | -52 | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie etcetera | -416 | 8 | -408 | -467 | 21 | -446 | -392 | 37 | -355 | 75 | 16 | 91 | |||||
5.4 | Musea | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | |||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | -31 | 18 | -14 | -31 | 18 | -14 | -24 | 17 | -7 | 7 | 7 | ||||||
5.6 | Media | -805 | -805 | -812 | 14 | -798 | -806 | 14 | -792 | 5 | 5 | |||||||
5.7 | Openbaar groen & openluchtrecr | -2.407 | 128 | -2.279 | -2.387 | 123 | -2.264 | -2.413 | 200 | -2.213 | -27 | 77 | 51 | |||||
5.7 | Openbaar groen & openluchtrecr | -29 | 2 | -27 | -29 | 2 | -27 | -32 | 1 | -31 | -3 | -1 | -4 | |||||
5.7 | Openbaar groen & openluchtrecr | -35 | -35 | -35 | -35 | -18 | -18 | 17 | 17 | |||||||||
6.1 | Samenkracht&burgerparticipatie | -126 | 116 | -10 | -126 | 116 | -10 | -137 | 123 | -14 | -11 | 7 | -4 | |||||
6.1 | Samenkracht&burgerparticipatie | -1.952 | -1.952 | -1.996 | -1.996 | -1.939 | 13 | -1.926 | 57 | 13 | 70 | |||||||
6.1 | Samenkracht&burgerparticipatie | -208 | -208 | -204 | -204 | -190 | 16 | -174 | 14 | 16 | 30 | |||||||
6.2 | Wijkteams | -1.447 | -1.447 | -1.350 | 6 | -1.344 | -1.263 | 27 | -1.235 | 87 | 22 | 108 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -5.546 | 3.859 | -1.688 | -11.542 | 9.665 | -1.877 | -7.813 | 6.004 | -1.809 | 3.729 | -3.662 | 67 | |||||
6.4 | Begeleidende particpatie | -3.365 | 216 | -3.149 | -4.142 | 238 | -3.904 | -4.199 | 366 | -3.833 | -57 | 128 | 71 | |||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -627 | 200 | -427 | -702 | 184 | -518 | -495 | 81 | -414 | 206 | -103 | 103 | |||||
6.5 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.039 | 36 | -1.003 | -1.165 | 76 | -1.089 | -932 | 74 | -858 | 233 | -3 | 231 | |||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.338 | 490 | -3.848 | -4.793 | 638 | -4.155 | -4.677 | 837 | -3.840 | 116 | 199 | 315 | |||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -157 | -157 | -176 | -176 | -211 | -211 | -35 | -35 | |||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -6.230 | -6.230 | -7.367 | 126 | -7.241 | -7.324 | 162 | -7.162 | 44 | 36 | 79 | ||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -53 | -53 | -30 | -30 | -30 | -30 | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | -1.059 | 16 | -1.043 | -1.106 | 16 | -1.090 | -1.102 | 10 | -1.091 | 4 | -6 | -1 | |||||
7.2 | Riolering | -1.484 | 1.790 | 306 | -1.497 | 1.790 | 293 | -1.449 | 1.771 | 322 | 48 | -18 | 30 | |||||
7.3 | Afval | -2.557 | 3.015 | 458 | -2.557 | 3.015 | 458 | -2.326 | 2.972 | 646 | 231 | -43 | 188 | |||||
7.4 | Milieubeheer | -1.051 | 15 | -1.036 | -1.895 | 577 | -1.318 | -1.292 | 153 | -1.139 | 604 | -425 | 179 | |||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -252 | 259 | 7 | -252 | 259 | 7 | -280 | 315 | 34 | -28 | 55 | 27 | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.466 | 125 | -1.341 | -1.457 | 253 | -1.203 | -1.244 | 320 | -923 | 213 | 67 | 280 | |||||
8.2 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -7.341 | 7.332 | -9 | -7.356 | 7.332 | -24 | -6.143 | 6.986 | 843 | 1.213 | -346 | 867 | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | -964 | 864 | -99 | -951 | 914 | -37 | -967 | 1.016 | 49 | -16 | 101 | 86 | |||||
Saldo van baten en lasten | -69.532 | 68.108 | -1.424 | -82.951 | 81.666 | -1.284 | -77.816 | 77.661 | -155 | 5.134 | -4.005 | 1.129 | ||||||