8.4 Milieu

Extra bijdrage Omgevingsdienst, nadeel € 80.000
De afgelopen jaren is gebleken dat er sinds de start van de Omgevingsdienst in 2018 een mismatch is tussen de door Dalfsen ingebrachte uren en het werk wat de Omgevingsdienst hiervoor moet en kan doen. Per saldo zijn er te weinig uren ingebracht. Om dit beter te duiden en structureel op te lossen, wordt hiervan begin 2021 een diepgaande analyse uitgevoerd. In 2020 hebben een tweetal handhavingszaken fors op de uren van Dalfsen gedrukt. Om deze urenoverschrijding in 2020 minder zwaar te laten drukken heeft het college besloten om deze incidentele handhavingszaken apart te laten verrekenen op basis van meerwerk. De ‘reguliere’ overschrijding zal daarmee zakken en niet zoveel meer uit de pas lopen ten opzichte van andere OD-deelnemers. Argument hiervoor is dat dit waarschijnlijk geen structurele overschrijdingen zijn op de lange termijn, maar incidenteel van aard.

Advieskosten/overige kosten milieu, voordeel € 17.000
Het voordeel wordt veroorzaakt door twee projecten. Het eerste betreft een koppeling tussen het Dalfser milieuarchief en het systeem van de Omgevingsdienst. Dit proces is in 2020 in werking gezet, maar nog niet helemaal afgerond. Het resterende bedrag is echter te weinig voor overheveling naar 2021 en levert daarmee een voordeel op in deze jaarrekening. Het tweede project betreft de nieuwe VTH-risicoanalyse waarvoor in 2020 incidenteel € 10.000 beschikbaar is gesteld. Door vertraging in de aanbestedingsprocedure wordt dit project in 2021 opgeleverd. Hiervoor zal de genoemde € 10.000 worden overgeheveld. Verder zitten er enkele voordelen in kleine projecten die niet zijn uitgevoerd, maar naar 2021 doorschuiven.

Ongediertebestrijding, voordeel € 30.000
In de eerste bestuursrapportage 2020 is extra geld € 44.000 gevraagd voor de uitvoering van het actieplan Eikenprocessierups voor de beheersing, organisatie, communicatie en coördinatie. Er is in 2020 uiteindelijk toch minder geld ingezet dan vooraf begroot. De redenen hiervoor zijn:

• Er is minder extra personele ondersteuning ingehuurd voor uitvoering actieplan dan vooraf geraamd (besparing € 5.000);
• De kosten voor wegzuigen nesten vielen lager uit (besparing € 6.000);
• Er is geen extra ronde geweest voor het wegzuigen van nesten voor de snoeironde. Dit was niet nodig omdat de visuele boomcontrole (VTA) is aangepast en in blokken is verdeeld. (besparing € 18.000).

Afwijkingen salarissen, nadeel € 11.000
Dit maakt onderdeel uit van de totale analyse salariskosten dat centraal wordt toegelicht.