bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | Baten | Lasten | Baten Reserve | Lasten Reserve | Eindtotaal |
Programma 1: Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | |||||
Primaire Begroting 2020 | -45.706 | 13.262 | -961 | 352 | -33.053 |
010/2020 Verhoging subsidie Trefkoele 2020 - 2021 | -25 | -25 | |||
012/2020 Jaarrekening 2019 | 294 | -3.209 | 2.915 | 0 | |
013/2020 instellen Corona Noodfonds | -1.000 | 1.000 | 0 | ||
014/2020 1e bestuursrapportage 2020 | 9 | 454 | -74 | -352 | 37 |
017/2020 Meicirculaire 2020 | -304 | -304 | |||
018/2020 2e bestuursrapportage 2020 | -414 | -125 | -539 | ||
019/2020 septembercirculaire 2020 | -891 | -891 | |||
022/2020 1e wijziging precariobelasting 2020 | 12 | 12 | |||
W201 loonsom t/m 6-3-20 | 64 | -113 | -49 | ||
W202 Loonsom memo CC | -132 | -132 | |||
W203 Loonsom tm 31-3 | 8 | 0 | 8 | ||
W204 Loonsom tm 10-7 | -4 | -58 | -62 | ||
W205a res. sociaal domein | -33 | -33 | |||
W206 loonsom tm 16-10 | -4 | -43 | -47 | ||
W207 herschikking opleidingsbudget | -29 | -29 | |||
Totaal programma 1 na wijziging | -47.230 | 13.451 | -5.244 | 3.915 | -35.108 |
Programma 2: Openbare orde en veiligheid | |||||
Primaire Begroting 2020 | -102 | 2.612 | -35 | 2.475 | |
014/2020 1e bestuursrapportage 2020 | -46 | -46 | |||
018/2020 2e bestuursrapportage 2020 | 27 | 27 | |||
W201 loonsom t/m 6-3-20 | -4 | -4 | |||
W202 Loonsom memo CC | 4 | 4 | |||
W207 herschikking opleidingsbudget | 4 | 4 | |||
Totaal programma 2 na wijziging | -148 | 2.642 | -35 | 2.459 | |
Programma 3: Beheer openbare ruimte | |||||
Primaire Begroting 2020 | -266 | 5.393 | -257 | 0 | 4.870 |
012/2020 Jaarrekening 2019 | -9 | 9 | 0 | ||
018/2020 2e bestuursrapportage 2020 | 5 | -170 | -165 | ||
W201 loonsom t/m 6-3-20 | 19 | 19 | |||
W202 Loonsom memo CC | 19 | 19 | |||
W204 Loonsom tm 10-7 | 9 | 9 | |||
W206 loonsom tm 16-10 | -1 | -1 | |||
W207 herschikking opleidingsbudget | 10 | 10 | |||
Totaal programma 3 na wijziging | -261 | 5.279 | -267 | 9 | 4.761 |
Programma 4: Economische zaken | |||||
Primaire Begroting 2020 | -801 | 983 | 182 | ||
018/2020 2e bestuursrapportage 2020 | -9 | -9 | |||
W202 Loonsom memo CC | -13 | -13 | |||
W203 Loonsom tm 31-3 | 75 | 75 | |||
Totaal programma 4 na wijziging | -801 | 1.036 | 235 | ||
Programma 5: Onderwijs en vrije tijd | |||||
Primaire Begroting 2020 | -591 | 5.729 | -704 | 4.433 | |
010/2020 Verhoging subsidie Trefkoele 2020 - 2021 | 25 | 25 | |||
012/2020 Jaarrekening 2019 | 92 | -184 | 92 | 0 | |
014/2020 1e bestuursrapportage 2020 | 86 | 86 | |||
018/2020 2e bestuursrapportage 2020 | -20 | -121 | -141 | ||
W201 loonsom t/m 6-3-20 | -7 | 13 | 6 | ||
W202 Loonsom memo CC | 2 | 2 | |||
W203 Loonsom tm 31-3 | -4 | -74 | -77 | ||
W204 Loonsom tm 10-7 | -4 | -4 | |||
W206 loonsom tm 16-10 | 95 | 95 | |||
W207 herschikking opleidingsbudget | 3 | 3 | |||
Totaal programma 5 na wijziging | -626 | 5.850 | -888 | 92 | 4.429 |
Programma 6: Inkomensondersteuning | |||||
Primaire Begroting 2020 | -3.859 | 5.911 | -65 | 1.987 | |
014/2020 1e bestuursrapportage 2020 | -499 | 549 | 50 | ||
017/2020 Meicirculaire 2020 | 57 | 57 | |||
018/2020 2e bestuursrapportage 2020 | -5.178 | 5.147 | -32 | ||
W201 loonsom t/m 6-3-20 | -11 | -11 | |||
W202 Loonsom memo CC | 11 | 11 | |||
W204 Loonsom tm 10-7 | -6 | -6 | |||
W206 loonsom tm 16-10 | -129 | 258 | 128 | ||
W207 herschikking opleidingsbudget | 6 | 6 | |||
Totaal programma 6 na wijziging | -9.665 | 11.922 | -65 | 2.192 | |
Programma 7: Sociaal domein | |||||
Primaire Begroting 2020 | -958 | 20.109 | -93 | 19.058 | |
012/2020 Jaarrekening 2019 | 97 | -169 | 72 | 0 | |
014/2020 1e bestuursrapportage 2020 | -197 | 1.809 | 1.612 | ||
017/2020 Meicirculaire 2020 | 26 | 26 | |||
018/2020 2e bestuursrapportage 2020 | -123 | 410 | 287 | ||
W201 loonsom t/m 6-3-20 | 74 | -33 | 40 | ||
W202 Loonsom memo CC | 30 | 30 | |||
W203 Loonsom tm 31-3 | 74 | 74 | |||
W204 Loonsom tm 10-7 | 73 | -43 | 30 | ||
W205a res. sociaal domein | 109 | -76 | 33 | ||
W206 loonsom tm 16-10 | -6 | -164 | -170 | ||
W207 herschikking opleidingsbudget | 5 | 5 | |||
Totaal programma 7 na wijziging | -1.284 | 22.650 | -414 | 72 | 21.024 |
Programma 8: Duurzaamheid en milieu | |||||
Primaire Begroting 2020 | -5.079 | 5.344 | -209 | 55 | |
012/2020 Jaarrekening 2019 | 227 | -227 | 0 | ||
014/2020 1e bestuursrapportage 2020 | -525 | 569 | 44 | ||
018/2020 2e bestuursrapportage 2020 | -23 | -8 | -31 | ||
W201 loonsom t/m 6-3-20 | -9 | 18 | 9 | ||
W202 Loonsom memo CC | 72 | 72 | |||
W203 Loonsom tm 31-3 | -4 | -4 | |||
W204 Loonsom tm 10-7 | -1 | -15 | -16 | ||
W206 loonsom tm 16-10 | -6 | -6 | |||
Totaal programma 8 na wijziging | -5.641 | 6.201 | -437 | 123 | |
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||
Primaire Begroting 2020 | -8.339 | 9.837 | -83 | 1.416 | |
012/2020 Jaarrekening 2019 | 62 | -62 | 0 | ||
018/2020 2e bestuursrapportage 2020 | -177 | -43 | -220 | ||
W201 loonsom t/m 6-3-20 | -11 | -11 | |||
W202 Loonsom memo CC | 7 | 7 | |||
W203 Loonsom tm 31-3 | -75 | -75 | |||
W204 Loonsom tm 10-7 | -1 | 50 | 49 | ||
W206 loonsom tm 16-10 | 2 | 2 | |||
W207 herschikking opleidingsbudget | 1 | 1 | |||
Totaal programma 9 na wijziging | -8.518 | 9.831 | -145 | 1.169 | |
Eindtotaal | -74.174 | 78.863 | -7.493 | 4.088 | 1.284 |
