3 Voortgang investeringen 2020
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2020. Per investering wordt de voortgang beschreven na twaalf maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen:
- uit het investeringsplan 2020 - 2023 (jaarschijf 2020)
- nieuwe investeringen vanuit de Perspectiefnota 2020
- nieuw beschikbaar gestelde kredieten voor 2020
- in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2020
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen met activering | Begroot | Uitgaven 2020 | Toerek uren 2020 | Bijdr derden 2020 | Restant | Dekking |
1. Wegenschaaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | activeren |
2. GVVP 2020 | 28 | 46 | 16 | -9 | -25 | activeren |
3. 1e inr meubilair en onderwijsleerpakket | 45 | 42 | 5 | 0 | -2 | activeren |
4. Iseki klepelmaaier | 25 | 6 | 3 | 0 | 16 | activeren |
5. John Deere 6130 R Nieuwleusen | 108 | 110 | 11 | 0 | -13 | activeren |
6. Joskin kipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | activeren |
7. Zoutmenginstallatie | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | activeren |
8. Zoutstrooiaanhanger | 42 | 39 | 4 | 0 | -1 | activeren |
9. Folie vijver Polhaarweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | activeren |
10. Strategische aankopen | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | grex |
11. Magazijn Witte villa | 70 | 6 | 7 | 0 | 57 | activeren |
12. Herinrichting voorplein gemeentehuis | 350 | 11 | 13 | 0 | 326 | activeren |
13. Voorbereidingskrediet febriek Zuid II | 100 | 10 | 5 | 0 | 84 | grex |
14. Voorbereidingskrediet locatie Vitens | 50 | 3 | 3 | 0 | 45 | grex |
15. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek | 40 | 36 | 2 | 0 | 2 | grex |
16. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink | 100 | 85 | 15 | 0 | 0 | grex |
Subtotaal | 1.993 | 426 | 86 | -9 | 1.489 |
1. Wegenschaaf
Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021-2024 is besloten de vervanging van de wegenschaaf te verplaatsen naar de jaarschijf 2024. De hiervoor geplande investering in 2020 kan worden afgeraamd. Wij hebben verzuimd om dit laatste te verwerken in de Perspectiefnota.
Het krediet is voor de jaarschijf 2020 afgeraamd en opgevoerd in de begroting 2021-2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA
2. GVVP 2020
Voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma's GVVP en Fiets 2019 - 2022 zetten we eerst het restantbudget van GVVP 2019 in en vervolgens de middelen uit 2020. We zetten ook middelen uit GVVP 2020 in voor maatregelen aan onderliggend wegennet in Lemelerveld en maatregelen in 30- en 60-km/uur-zones.
Op het GVVP 2020 is een bezuiniging van € 132.500,- doorgevoerd. De bezuiniging is niet helemaal gehaald, doordat er nog werkzaamheden doorliepen en teveel interne uren zijn doorberekend. Door de bezuiniging zijn alle planvormingen en maatregelen niet uitgevoerd, waaronder de planvorming voor de volgende fase van de snelfietsroute Zwolle - Dalfsen - Ommen en visie op verkeersstructuur van Nieuwleusen. Deze onderdelen worden doorgeschoven naar 2021.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE
3. 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket
Betreft uitbreiding 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket de Spiegel i.v.m. groei van het aantal leerlingen. Realisatie heeft plaatsgevonden met een overschrijding van ca. € 1.600. Reden: bij de investering is destijds geen rekening gehouden met de toe te rekenen apparaatskosten van 10%.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA
4. Iseki klepelmaaier
Wij hebben ervoor gekozen om de klepelmaaier niet in zijn geheel te vervangen, maar slechts het maaidek. Hierdoor is er een bedrag van circa € 16.000 over. Door deze wijze van vervangen kunnen we nog zes jaar vooruit met de gedeeltelijk vernieuwde klepelmaaier.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA
5. John Deere 6130 R Nieuwleusen
De tractor is geleverd. De tractor is circa € 13.000 duurder dan begroot.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA
6. Joskin kipper
Met het vaststellen van de Perspectiefnota is besloten de vervanging van de Joskin kipper te verplaatsen naar de jaarschijf 2024. De hiervoor geplande investering in 2020 kan worden afgeraamd. Wij hebben verzuimd om dit laatste te verwerken in de Perspectiefnota.
Het krediet is voor de jaarschijf 2020 afgeraamd en weer opgevoerd in de begroting 2021-2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA
7. Zoutmenginstallatie
De zoutmenginstallatie is conform raming geleverd.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA
8. Zoutstrooiaanhanger
De zoutstrooiaanhanger is conform raming geleverd.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA
9. Folie vijver Polhaarweg
Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021-2024 is besloten de vervanging van het folie met vijf jaar uit te stellen tot 2025. Het krediet is voor de jaarschijf 2020 afgeraamd.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA
10. Strategische aankopen
Jaarlijks is een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar voor strategische aankopen. In 2020 is geen gebruik gemaakt van het budget.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA
11. Magazijn Witte villa
De architect heeft samen met de exploitant en de gemeente als gebouweigenaar een nieuw ontwerp gemaakt. Het ontwerp is gepresenteerd aan de omwonenden. Momenteel wordt gezocht naar een geschikte aannemer. Vervolgens kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. De plan- en uitvoeringskosten blijven binnen het beschikbaar gestelde budget. De planning is om in 2021 te starten met de bouw maar dit is mede afhankelijk van de inspraakprocedure behorend bij de aanvraag omgevingsvergunning.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE
12. Herinrichting voorplein gemeentehuis
De realisatie van de herinrichting van het voorplein is gestart en vindt gefaseerd plaats. De uitvoeringsfase, het realiseren van het project, loopt van november 2020 tot en met begin 2021. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2021 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE
13. Voorbereidingskrediet febriek Zuid II
In de PPN 2021-2024 is voor de jaarschijf 2020 een voorbereidingskrediet van € 100.000 aangevraagd voor de locatie 't Febriek Zuid II. Dit budget is bestemd voor noodzakelijke onderzoeken en de interne uren voor het opstellen van bestemmings- en inrichtingsplannen. De verwachting is dat een groot deel van dit budget in 2021 wordt ingezet.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE
14. Voorbereidingskrediet locatie Vitens
Voor de noodzakelijke onderzoeken en de interne uren is een voorbereidingskrediet nodig voor de Locatie Vitens van € 50.000. Bij het vaststellen van een grondexploitatie zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE
15. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek
De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie bibliotheek is in 2020 gestart.
In totaal is een voorbereidingskrediet van € 40.000 nodig voor de noodzakelijke onderzoeken, sloopkosten, het opstellen van het bestemmingsplanen de interne uren.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal een grondexploitatie worden opgesteld en zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE
16. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink
De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie Kiezebrink zal naar verwachting voor het grootste deel in 2020 uitgevoerd worden met een kleine uitloop naar 2021. In totaal is een voorbereidingskrediet van € 100.000 nodig voor de noodzakelijke onderzoeken, het opstellen van het bestemmingsplan en de interne uren. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal een grondexploitatie worden opgesteld en zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.
Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE